永嘉县行政审批管理办公室2018年度决算公开
发布日期:2019-08-29浏览次数: 来源:县政务服务中心 字体:[ ]

永嘉县行政审批管理办公室2018年度部门决算

 

 

一、永嘉县行政审批管理办公室概况

(一)部门职责

永嘉县行政审批管理办公室是主管全县审批制度改革、审批服务监管的县政府直属部门。

永嘉县行政审批管理办公室的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市有关政府审批制度改革和行政审批的法律、法规和方针、政策,结合本县实际,制订行政审批制度改革实施办法,并组织实施和监督检查。(二)落实全县审批制度改革工作,协调和监督县政府各部门日常行政审批工作;拟定县政府各部门以及行政授权单位的行政审批事项进入“中心”的方案。(三)监督和指导县政府各部门办事大厅、办事窗口的工作;组织、协调和监督“中心”各窗口的有关审批事项;制订有关行政审批管理规则;指定联办事项的主受理窗口,组织联审会议。(四)负责对“中心”各窗口单位行政审批工作的考核,负责对窗口工作人员的日常管理和年度考核。(五)负责监督检查“中心”各窗口单位及其工作人员的行政审批行为,负责受理、核实和协调处理服务对象对中心窗口单位或工作人员违反审批制度的投诉。(六)承办县政府交办的其他事项。

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,永嘉县行政审批管理办公室部门决算包括:局本级决算.

二、永嘉县行政审批管理办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、永嘉县行政审批管理办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计824.60万元,与2017年度相比,收、支总计各减少98.43万元,下降11.94%。主要原因是:2017年度乡镇便民服务中心提升装修等费用支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计694.60万元;包括财政拨款收入694.60万元(其中,一般公共预算694.60万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计824.60万元,其中基本支出323.91万元,占39.28%;项目支出500.70万元,占60.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计824.60万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少98.43万元,下降11.94%。主要原因是:2017年度乡镇便民服务中心提升装修等费用支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出824.60万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少98.43万元,下降11.94%。主要原因是:2017年度乡镇便民服务中心提升装修等费用支出。

 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出824.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出780.30万元,占94.63%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出37.26万元,占4.52%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.05万元,占0.85%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.71万元,支出决算为824.60万元,完成年初预算的111.93%,主要原因是乡镇便民服务中心提升装修支出。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。2018年年初预算为409万元,2018年支出决算为498.76万元,完成年初预算的121.95%,决算数大于预算数的主要原因乡镇(街道)便民服务中心建设有一笔130万元的暂存款收入支出。

一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)村级安置房清理办公室经费(项)。2018年年初预算为12万元,2018年支出决算为1.9346万元,完成年初预算的16.12%,决算数小于预算数的主要原因村级安置房清理办公室例行节约合理使用经费。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出323.91万元,其中:

人员经费286.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、全员考绩奖、年休奖、社保年金、住房公积金等的支出;

公用经费36.93万元,主要包括:办公费、印刷费、物业费、水电费、差旅费、培训费、接待费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为零万元,支出决算为0万元。说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为0.21万元,完成预算的7.03%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是例行节约,严格遵守八项规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,保持不变。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度保持一致,主要原因是单位已经进行车改;公务接待费支出决算为0.21万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.21万元,增长100%,主要原因是其他兄弟县市审管办来参观接待和乡镇便民服务中心人员培训工作餐支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是单位已经进行车改。

3)公务接待费年初预算数为3.00万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的7.03%。主要用于接待其他兄弟县市审管办来参观接待和乡镇便民服务中心人员培训工作餐支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是遵守八项规定例行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次,累计36人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.21万元,主要用于其他兄弟县市审管办来参观接待和乡镇便民服务中心人员培训工作餐支出。接待36人次,4批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,财政部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金180万元,占项目资金预算总额的35.94%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

永嘉县行政审批管理办公室在2018年度部门决算中反映最多跑一次改革和四个平台融合经费及乡镇(街道)行政服务中心整改提升的项目绩效自评结果。

最多跑一次改革和四个平台融合项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分,自评结论为“80分”。项目全年预算数为50万元,执行数为11.38万元,完成预算的22.76%。主要产出和效果:主要原因是项目已经完成但是未结算为开发票导致项目未能完成;发现的问题及原因:一是项目负责人未及时跟踪项目进度;二是对方单位开票不及时。下一步改进措施:一是项目必须跟踪到底及时完成;二是实行监督制度。

乡镇(街道)行政服务中心整改提升的项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分,自评结论为“10”。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目及时保质保量完成;二是监督到位。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出36.93万元,比年初预算数增加(减少)41.87万元,下降11.79%,主要原因是例行节约,控制办公陈本。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,审管办本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是车改后,资产还在本单位,车辆实际已经被上缴。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. “一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机关事务-政务公开审批”:政务服务中心日常办公的基本支出。

 

 

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